1、收集報銷憑證：在發(fā)生費(fèi)用時，確保保留相關(guān)的費(fèi)用憑證，如發(fā)票/收據(jù)/報銷申請表等。確保憑證是清晰/完整且符合公司政策的要求；

2、填寫報銷申請：根據(jù)公司規(guī)定，填寫報銷申請表或在線報銷系統(tǒng)，并填寫必要的信息，如費(fèi)用種類/金額/日期/費(fèi)用說明等。確保填寫準(zhǔn)確和清晰；

3、財務(wù)核對：報銷申請通常會被轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門進(jìn)行核對。財務(wù)部門會核對憑證和申請的一致性/金額的準(zhǔn)確性等。如果發(fā)現(xiàn)問題，可能會要求進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整；

4、財務(wù)付款：一旦報銷申請通過財務(wù)核對，財務(wù)部門會進(jìn)行付款。根據(jù)公司的政策和納稅規(guī)定，付款可以是現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬或其他支付方式。

以上就是公司報銷流程怎么走相關(guān)內(nèi)容。

公司報銷發(fā)票怎么開

1、收集支持文件：確保用戶擁有與費(fèi)用報銷相關(guān)的支持文件，如費(fèi)用憑證/發(fā)票/收據(jù)/報銷申請表等；

2、檢查要求：仔細(xì)閱讀公司的費(fèi)用報銷政策和要求，了解報銷所需的詳細(xì)信息，例如發(fā)票的類型/金額限制/必要的授權(quán)等；

3、開具發(fā)票：按照公司規(guī)定，將支持文件中需要報銷的費(fèi)用金額開具相應(yīng)的發(fā)票。確保發(fā)票上包含正確的發(fā)票抬頭/日期/金額和詳細(xì)說明；

4、填寫報銷申請：根據(jù)公司要求，填寫費(fèi)用報銷申請表，并將相關(guān)的支持文件（包括發(fā)票）附在申請表上；

5、提交申請：將完整的費(fèi)用報銷申請及支持文件提交給公司指定的部門或人員，例如會計部門/人力資源部門或財務(wù)經(jīng)理。遵守指定的報銷申請?zhí)峤涣鞒獭?/span>

公司報銷是稅前還是稅后

公司報銷通常是稅前報銷，也就是在計算個人所得稅前，將合規(guī)的費(fèi)用直接從員工的可支配收入中扣除。這意味著報銷金額不會計入員工的應(yīng)納稅收入，因此在計算個人所得稅時可以減少應(yīng)納稅額。稅前報銷對于員工來說是有利的，因為可以減少納稅額，增加個人收入實際支配額。員工在報銷時需要提交符合公司規(guī)定的費(fèi)用憑證和申請，確保費(fèi)用合規(guī)且符合公司政策。本文主要寫的是公司報銷流程怎么走有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。